CPF/CNPJ:
09404414387
Emissão:
29/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
225431/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 07,CASA 76,QD. II-COHATRAC V TEL. 239 0205
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65052090
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A URS DE PINHEIRONO PERIODO DE 23 A 27/11/2015, CONFORME RD 1792
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE11144 | 29/12/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A URS DE PINHEIRONO PERIODO DE 23 A 27/11/2015, CONFORME RD 1792
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2015NE11144 | 29/12/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL17700 | 29/12/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB14047 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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