CPF/CNPJ:
09404414387
Emissão:
28/04/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
64843/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 07,CASA 76,QD. II-COHATRAC V TEL. 239 0205
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65052090
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA CARLOS ALBER-TO DE SOUSA PERIODO DE 04/05 A 08/05/2015 CONF. RDN. 312/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE02554 | 28/04/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA CARLOS ALBER-TO DE SOUSA PERIODO DE 04/05 A 08/05/2015 CONF. RDN. 312/2015.
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2015NE02554 | 28/04/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL05046 | 28/04/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB03191 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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