Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE03065
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 04 A 08/05/15 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
Totais: | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
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