CPF/CNPJ:
07595999391
Emissão:
11/05/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
73017/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
TRAVESSA EDUARDO FALCAO, 94 CENTRO
Municipio:
PRESIDENTE DUTRA
Estado:
MA
CEP:
65760000
DIARIAS P/DESPESAS COM AVIAGEM A SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 04 A 10/05/15 CONF.RD.433/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02920 | 11/05/2015 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/DESPESAS COM AVIAGEM A SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 04 A 10/05/15 CONF.RD.433/15
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2015NE02920 | 11/05/2015 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL05595 | 11/05/2015 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB03652 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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