CPF/CNPJ:
07538952349
Emissão:
24/06/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
99550/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 26 CASA 10 ARACAGY II COHATRAC I
Municipio:
SAO LUIS FONE 2383796,243 8300 E 345 1151
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM 06 ( SEIS )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE ROSARIO PERIODO DE 08/06 A 13/06/15 CONFORME RD671/15 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04289 | 24/06/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 06 ( SEIS )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE ROSARIO PERIODO DE 08/06 A 13/06/15 CONFORME RD671/15 ANEXO.
|
2015NE04289 | 24/06/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DA NE 4289MOTIVO EXPURGO VENCIDO.
|
2015NE05704 | 31/07/2015 | -798,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL09856 | 24/06/2015 | 0,00 | -798,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL07749 | 24/06/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05511 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04917 OB - 2015OB05511 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
|
2015NS00231 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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