CPF/CNPJ:
07538952349
Emissão:
23/03/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
41340/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 26 CASA 10 ARACAGY II COHATRAC I
Municipio:
SAO LUIS FONE 2383796,243 8300 E 345 1151
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS P/DESPESAS COM A VIAGEM A REG. BACABAL-MA PERIODO DE 23 A 27/03/15 CONF.RD.70/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01353 | 23/03/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/DESPESAS COM A VIAGEM A REG. BACABAL-MA PERIODO DE 23 A 27/03/15 CONF.RD.70/15
|
2015NE01353 | 23/03/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL03088 | 23/03/2015 | 0,00 | -665,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL03074 | 23/03/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL03090 | 23/03/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01929 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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