CPF/CNPJ:
06740502315
Emissão:
22/12/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
200706
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
R.05 C.65 UND. 201 CID.OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058210
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA. CAPIZAL DO NORTE, DOM PEDRO ESAO DOMINGOS DO MARANHAO,NO PERIODO DE 19 A 23.10.2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE10719 | 22/12/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA. CAPIZAL DO NORTE, DOM PEDRO ESAO DOMINGOS DO MARANHAO,NO PERIODO DE 19 A 23.10.2015
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2015NE10719 | 22/12/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL17129 | 22/12/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB13453 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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