CPF/CNPJ:
06311377349
Emissão:
31/03/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
48756/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
TRAV.SANTA BARBARA 36-S.BERNARDO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065054
DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM PARA O SR. ANTONIOLUIS RAMOS ROCHA NO PERI-ODO DE 23/03 A 27/03/2015CONFORME RD N. 144/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01663 | 31/03/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM PARA O SR. ANTONIOLUIS RAMOS ROCHA NO PERI-ODO DE 23/03 A 27/03/2015CONFORME RD N. 144/2015
|
2015NE01663 | 31/03/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL03547 | 31/03/2015 | 0,00 | -665,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL03543 | 31/03/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL03548 | 31/03/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02268 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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