CPF/CNPJ:
06240259349
Emissão:
31/08/2015
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
128240/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR
Fonte:
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Endereço:
R 01 Q 25 C 17
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM,NO PERIODO DE 03/08 A 07/08/2015,CONFORME RD N.920/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06550 | 31/08/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM,NO PERIODO DE 03/08 A 07/08/2015,CONFORME RD N.920/2015.
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2015NE06550 | 31/08/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL11211 | 31/08/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB08456 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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