CPF/CNPJ:
04764309335
Emissão:
25/09/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
154623/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA IZAAC MARTINS N.655 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREGIONAL DE BARRA DO COR-DA, NO PERIODO DE 31/08 A 04/09/2015, CONFORME RD1181
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07662 | 25/09/2015 | 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREGIONAL DE BARRA DO COR-DA, NO PERIODO DE 31/08 A 04/09/2015, CONFORME RD1181
|
2015NE07662 | 25/09/2015 | 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO VALOR IN-CORRETO
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2015NE07663 | 25/09/2015 | -795,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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