CPF/CNPJ:
04493737387
Emissão:
13/10/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
179312/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
TRAV GUAXENDUBA 05
Municipio:
SAO LUIS FONE 2236328
Estado:
MA
CEP:
00065040
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.09 A 03.10.15EM BARRA DO CORDA FERNANDO FALCAO J. DOS VIEIRASGRAJAU ARAME I.GRAJAU RD1370/15 EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08095 | 13/10/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.09 A 03.10.15EM BARRA DO CORDA FERNANDO FALCAO J. DOS VIEIRASGRAJAU ARAME I.GRAJAU RD1370/15 EM ANEXO
|
2015NE08095 | 13/10/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2015NL13213 | 13/10/2015 | 0,00 | -798,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL13214 | 13/10/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2015NL13212 | 13/10/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10245 | 15/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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