CPF/CNPJ:
04392256391
Emissão:
31/08/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
134459/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 07 QS 13 CASA 12 RES PRIMAVERA COHATRAC 3
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM NO PERIODO DE 28/07 A 31/07/2015,CONFORME RD N.971/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06520 | 31/08/2015 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM NO PERIODO DE 28/07 A 31/07/2015,CONFORME RD N.971/2015
|
2015NE06520 | 31/08/2015 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL11118 | 31/08/2015 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB08352 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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