CPF/CNPJ:
04392256391
Emissão:
13/05/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
73471/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 07 QS 13 CASA 12 RES PRIMAVERA COHATRAC 3
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM 05 (CINCO )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DE CAXIAS E TIMON NOPERIODO 18/05 A 22/05/15CONFORME RD 471/15 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03105 | 13/05/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 05 (CINCO )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DE CAXIAS E TIMON NOPERIODO 18/05 A 22/05/15CONFORME RD 471/15 ANEXO.
|
2015NE03105 | 13/05/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL05889 | 13/05/2015 | 0,00 | -665,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL05846 | 13/05/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL05890 | 13/05/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03899 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03929 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL05888 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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