CPF/CNPJ:
04015231368
Emissão:
13/04/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
52594/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
QD.E CASA 17 CONJ. ELCA MONTE CASTELO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE PINHEIRO NO PERIODO DE06 A 10/04/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01892 | 13/04/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE PINHEIRO NO PERIODO DE06 A 10/04/2015
|
2015NE01892 | 13/04/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL04252 | 13/04/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02520 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02531 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL04266 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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