CPF/CNPJ:
03809196304
Emissão:
28/12/2015
Plano Interno:
PREVHIVAIDS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
219670/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
DISTRIBUICAO DE INSUMOS ESTRATEGICOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE HIV/AIDS E OUTRAS DST
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AVD 04 QDA 15 CASA 30
Municipio:
L
Estado:
MA
CEP:
00065053
- DIARIAS AO DESLOCAMENTOPARA CIDADE DO RIO JANEI-RO/RJ PARTICIPAR DO 1.SU-SAIDS VISA PERIODO 24 A28 NOVEMBRO/2015 CONFORMERD 1759
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE10966 | 28/12/2015 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOPARA CIDADE DO RIO JANEI-RO/RJ PARTICIPAR DO 1.SU-SAIDS VISA PERIODO 24 A28 NOVEMBRO/2015 CONFORMERD 1759
|
2015NE10966 | 28/12/2015 | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL17498 | 28/12/2015 | 0,00 | -1.735,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17485 | 28/12/2015 | 0,00 | 1.735,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17500 | 28/12/2015 | 0,00 | 1.735,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13799 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.735,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,