Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2015NE08499
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIS, NO PERIODO DE 21 A 25/09/15, CONFORME RD 1374 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
2015NE10491
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREGIONAL DE P. DUTRA, NOPERIODO DE 05 A 09/10/15,CONFORME RD 1535 |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
Totais: | 1.453,50 | 1.453,50 | 1.453,50 |
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