CPF/CNPJ:
02340402387
Emissão:
28/12/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
173435/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 22 QUADRA 24 CASA 01-COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65070200
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A URS DE CHAPADI-NHA, NO PERIODO DE 21 A25/09/15, CONF. RD 1321
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10964 | 28/12/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A URS DE CHAPADI-NHA, NO PERIODO DE 21 A25/09/15, CONF. RD 1321
|
2015NE10964 | 28/12/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17465 | 28/12/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB13775 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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