| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE07607
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24/08 A 04/09/2015CONFORME RDN.1217/2015 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
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2015NE09954
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 12 ( DOZE )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE SAO JOAO DOS PATOS NOPERIODO DE 28/09 A 09/10/2015 CONFORME RD 1548/15 |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
| Totais: | 3.672,00 | 3.672,00 | 3.672,00 |
.png)
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