CPF/CNPJ:
00524032386
Emissão:
29/05/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
63242/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA QD E VINHAIS 11 SAO LUIS
Municipio:
XXXX
Estado:
MA
CEP:
65074193
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEAGUA DOCE DO MA, NO PERIODO DE 13 A 17/04/15 CON-FORME RD 290
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03883 | 29/05/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEAGUA DOCE DO MA, NO PERIODO DE 13 A 17/04/15 CON-FORME RD 290
|
2015NE03883 | 29/05/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL06976 | 29/05/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB04883 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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