CPF/CNPJ:
00437410374
Emissão:
26/10/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
184455/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA VICENTE BENIGNO 44
Municipio:
PEDREIRAS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 05.10 A 09.10.15EM PEDREIRAS RD 1443/15 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08765 | 26/10/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 05.10 A 09.10.15EM PEDREIRAS RD 1443/15 ANEXO
|
2015NE08765 | 26/10/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2015NE11824 | 30/12/2015 | -765,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL18300 | 26/10/2015 | 0,00 | -765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL14010 | 26/10/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10962 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05060 OB - 2015OB10962 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere
|
2015NS00458 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
