CPF/CNPJ:
00007021291
Emissão:
29/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
218166/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV CARLOS CUNNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM 05 ( CINCO )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE ZE DOCA/MA NO PERIODODE 16/11 A 20/11/15 CON-FORME RD 1741 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE11227 | 29/12/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 05 ( CINCO )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE ZE DOCA/MA NO PERIODODE 16/11 A 20/11/15 CON-FORME RD 1741 ANEXO.
|
2015NE11227 | 29/12/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
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2015NE11968 | 31/12/2015 | -765,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL18425 | 29/12/2015 | 0,00 | -765,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17780 | 29/12/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB14078 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: OB NAO PROCESSADA
|
2015GR00545 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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