CPF/CNPJ:
00674019377
Emissão:
15/10/2015
Plano Interno:
GELIFISC
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
197252/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Endereço:
RUA 11 QD 19 CASA 06 COHATRAC 2
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65053810
DIARIAS PARA VERIFICAR AUTOMONITORAMENTO REALIZADOPELA EMPRESA REVEN-MOTA ,EM BACABAL-MA, NO PERIDO DE 19 A 23.10.2015,CONFORME PORTARIA 1430/15 UGAM/SEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00872 | 15/10/2015 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA VERIFICAR AUTOMONITORAMENTO REALIZADOPELA EMPRESA REVEN-MOTA ,EM BACABAL-MA, NO PERIDO DE 19 A 23.10.2015,CONFORME PORTARIA 1430/15 UGAM/SEMA
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2015NE00872 | 15/10/2015 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL00917 | 15/10/2015 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00817 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05054 OB - 2015OB00817 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
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2015NS00015 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -865,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00889 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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