CPF/CNPJ:
00129926310
Emissão:
22/10/2015
Plano Interno:
GELIFISC
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
200586/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Endereço:
SEMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS CONFORME PORTARIAN.1488/2015 PARA REALIZARVISTORIA EM GOV. EDSON LOBAO, P.FRANCO E ITINGA-MANO PERIODO DE 26 A 30/10/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00917 | 22/10/2015 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS CONFORME PORTARIAN.1488/2015 PARA REALIZARVISTORIA EM GOV. EDSON LOBAO, P.FRANCO E ITINGA-MANO PERIODO DE 26 A 30/10/2015
|
2015NE00917 | 22/10/2015 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00967 | 22/10/2015 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00847 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05054 OB - 2015OB00847 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
|
2015NS00045 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -865,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00885 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,