| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00710
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 4 DIARIAS E MEIA NO PERIODO DE 15 A19 DE JUNHO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A VITORINO FREIRE PARA REALIZA-CAO DE TREINAMENTO DA JA-RI. |
778,50 | 778,50 | 778,50 |
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2015NE00867
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A TRES DIA- RIAS E MEIA NO PERIODO DE30/06 A 03/07/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIA- GEM A PIO XII |
605,50 | 605,50 | 605,50 |
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2015NE01808
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A TRES DIARIAS E MEIA NO PERIODO DE21 A 24/10/2015 EM VIAGEMA PINDARE-MA PARA INSPECAO TECNICA JUNTO AO OR-GAO. |
605,50 | 605,50 | 605,50 |
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2015NE01812
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASE MEIA NO PERIODO DE 27 A29/10/2015 P/ROSARIO-MA ASERVICO DO CETRAN-MA |
432,50 | 432,50 | 432,50 |
| Totais: | 2.422,00 | 2.422,00 | 2.422,00 |
.png)
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