CPF/CNPJ:
21641595353
Emissão:
08/04/2015
Plano Interno:
EDUCATRANS
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
57628/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
14001 EMPENHO REF. A DIARIAS NOPERIODO DE 9 A 12/04/2015PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A PINHEIRO PARA A REALIZACAO DE VISTORIAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00332 | 08/04/2015 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A DIARIAS NOPERIODO DE 9 A 12/04/2015PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A PINHEIRO PARA A REALIZACAO DE VISTORIAS.
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2015NE00332 | 08/04/2015 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL00503 | 08/04/2015 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00486 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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