CPF/CNPJ:
32924895200
Emissão:
18/11/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
213621/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. A DIARIAS,SLZ/CAXIAS/PEDREIRAS/SLZ, CONF. RD 4689/2015 VAL. 4,5 X 153,00= 688,50
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06666 | 18/11/2015 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS,SLZ/CAXIAS/PEDREIRAS/SLZ, CONF. RD 4689/2015 VAL. 4,5 X 153,00= 688,50
|
2015NE06666 | 18/11/2015 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 6666/2015
|
2015NE06680 | 18/11/2015 | -688,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL10551 | 18/11/2015 | 0,00 | -688,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL10543 | 18/11/2015 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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