CPF/CNPJ:
27861775372
Emissão:
25/09/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
180741/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA CAMBOJA QF CASA 04
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
REF. A DIARIAS,SLZ/BALSAS/S.J.DOS PATOS/PRES.DUTRA/B. DO CORDA/CHAPADINHA /ANAPURUS/BREJO/MATA ROMA/ROSARIO/ITAPECURU-MIRI/ 'VARGEM GRANDE/SLZ, CONF.,RD 4347/2015 VAL.9,5X133,00=1.263,50
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05575 | 25/09/2015 | 1.263,50 | 1.263,50 | 1.263,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS,SLZ/BALSAS/S.J.DOS PATOS/PRES.DUTRA/B. DO CORDA/CHAPADINHA /ANAPURUS/BREJO/MATA ROMA/ROSARIO/ITAPECURU-MIRI/ 'VARGEM GRANDE/SLZ, CONF.,RD 4347/2015 VAL.9,5X133,00=1.263,50
|
2015NE05575 | 25/09/2015 | 1.263,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL08869 | 25/09/2015 | 0,00 | 1.263,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13395 | 28/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.263,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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