CPF/CNPJ:
Emissão:
24/02/2015
Plano Interno:
GESTACESSO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
21120/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/ZE DOCA E OUTROS/SLZPERIODO 01 A 08.02. 15OBJ.ENTREGA DE ALIMENTACAO INDIGENA NAS ESCOLASE PRESTACAO DE CONTAS DA10@ ETAPA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00173 | 24/02/2015 | 38.371,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/ZE DOCA E OUTROS/SLZPERIODO 01 A 08.02. 15OBJ.ENTREGA DE ALIMENTACAO INDIGENA NAS ESCOLASE PRESTACAO DE CONTAS DA10@ ETAPA
|
2015NE00173 | 24/02/2015 | 38.371,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 173/2015
|
2015NE00213 | 27/02/2015 | -38.371,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00757 | 24/02/2015 | 0,00 | -38.371,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00344 | 24/02/2015 | 0,00 | 38.371,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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