CPF/CNPJ:
87063590359
Emissão:
30/04/2015
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
50117/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
SEDUC
Municipio:
SOA LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO CADUNICO MUNIC. ALDEIAS ALTAS E OUTROS PERIODO 10 A 15/05/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00007 | 30/04/2015 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA SUPORTE TECNICO CADUNICO MUNIC. ALDEIAS ALTAS E OUTROS PERIODO 10 A 15/05/2015
|
2015NE00007 | 30/04/2015 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE007/15 MOTIVO VIAGEM CANCELADA.
|
2015NE00010 | 12/05/2015 | -1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00031 | 30/04/2015 | 0,00 | -1.038,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00028 | 30/04/2015 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00007 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: COMPLEMENTO DA 2015GR000002
|
2015NS00007 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.038,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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