CPF/CNPJ:
45956863315
Emissão:
24/07/2015
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
124709/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
TRAVESA SAO LUIS GONZAGA, 75 TUNEL DO SACAVEM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65041520
DIARIAS P/PARTICIPAR DE CONFERENCIA MUNIC.ASSIST.SOCIAL PERIODO 27 A 31/07/2015 MUNIC. BERNARDO DO MEARIM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00088 | 24/07/2015 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/PARTICIPAR DE CONFERENCIA MUNIC.ASSIST.SOCIAL PERIODO 27 A 31/07/2015 MUNIC. BERNARDO DO MEARIM
|
2015NE00088 | 24/07/2015 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL00168 | 24/07/2015 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00075 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04959 OB - 2015OB00075 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
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2015NS00016 | 27/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -865,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00112 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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