CPF/CNPJ:
26845890382
Emissão:
27/10/2015
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
202678/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
ALAMEDA 3 BLOCO P APT.601 BEQUIMAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS P/ CONDUZIR TECNICOS MUNIC. PINHEIRO, ARARI, PINDARE MIRIM, ZE DOCA PERIODO 26 A 30/10/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00282 | 27/10/2015 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ CONDUZIR TECNICOS MUNIC. PINHEIRO, ARARI, PINDARE MIRIM, ZE DOCA PERIODO 26 A 30/10/15
|
2015NE00282 | 27/10/2015 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00414 | 27/10/2015 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00214 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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