CPF/CNPJ:
26845890382
Emissão:
23/07/2015
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
125534/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
ALAMEDA 3 BLOCO P APT.601 BEQUIMAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS CONDUZIR TECNICASDA SEC.ADJ.DE RENDA E CI-DADANIA AOS MUNICIPIOS DEBARRA DO CORDA,PRESIDENTEDUTRA E PEDREIRAS NOPERIODO DE 20 A 24/07/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00087 | 23/07/2015 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS CONDUZIR TECNICASDA SEC.ADJ.DE RENDA E CI-DADANIA AOS MUNICIPIOS DEBARRA DO CORDA,PRESIDENTEDUTRA E PEDREIRAS NOPERIODO DE 20 A 24/07/15.
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2015NE00087 | 23/07/2015 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL00167 | 23/07/2015 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00074 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04955 OB - 2015OB00074 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
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2015NS00015 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -715,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00113 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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