CPF/CNPJ:
25695738334
Emissão:
09/06/2015
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
94992/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
R 9 QD 18 C 3
Municipio:
S`O LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA NO PERIODO DE 10 A 12/06/2015 CONFORME PROCESSON.94992/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00018 | 09/06/2015 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA NO PERIODO DE 10 A 12/06/2015 CONFORME PROCESSON.94992/15.
|
2015NE00018 | 09/06/2015 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00046 | 11/06/2015 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00016 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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