CPF/CNPJ:
65878230330
Emissão:
10/04/2015
Plano Interno:
DIARIAS0411
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
61254/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO SOL N 523
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65020590
EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA FAZER FACE A DESPESA DE DIARIAS CUJO OBJETIVO DE VISITA TECNICA AOS MUNICIPIOS DE MATINHA EANAJATUBA CONTEMPLADOS COM O PLANO DE ACOES MAIS IDH.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00174 | 10/04/2015 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA FAZER FACE A DESPESA DE DIARIAS CUJO OBJETIVO DE VISITA TECNICA AOS MUNICIPIOS DE MATINHA EANAJATUBA CONTEMPLADOS COM O PLANO DE ACOES MAIS IDH.
|
2015NE00174 | 10/04/2015 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00254 | 10/04/2015 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00183 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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