CPF/CNPJ:
04101569908
Emissão:
09/10/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
170632/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SANTA CATARINA 140 BR 226
Municipio:
GRAJAU
Estado:
MA
CEP:
65940000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREF. A DIARIAS EM NOME DOSERVIDOR ACIMA, QUE PARTICIPARA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUALDE CULTURA, PERIODO DE 13A 17/10/15 EM SAO LUIS-MAPORTARIA 277
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00881 | 09/10/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREF. A DIARIAS EM NOME DOSERVIDOR ACIMA, QUE PARTICIPARA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUALDE CULTURA, PERIODO DE 13A 17/10/15 EM SAO LUIS-MAPORTARIA 277
|
2015NE00881 | 09/10/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL01277 | 13/10/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01140 | 15/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1140/15 EM VIRTUDE DACONTA DO CREDOR ESTAVA ERRADA, CONFORME EXTRATO EPROCESS
|
2015GR00085 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB01209 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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