CPF/CNPJ:
41799470300
Emissão:
10/12/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0167842/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00668 | 10/12/2015 | 519,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA
|
2015NE00668 | 10/12/2015 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO POR DESISTENCIA DE AGENDA _PELO GOVERNADOR
|
2015NE00781 | 28/12/2015 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00516 | 10/12/2015 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00431 | 10/12/2015 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00337 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB DEVIDO A ANTECIPACAO DA DATA DE RETORNO DA VIAGEM
|
2015GR00026 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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