CPF/CNPJ:
83265171353
Emissão:
19/08/2015
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
150663/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. COLARES MOREIRA, NO.7, QDA. 28, ED. VINICIUS DE MORAES, SALA
Municipio:
1311- CALHAU
Estado:
MA
CEP:
65075441
01 E 1/2(UMA E MEIA)DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DO CONACI/MGNO DIA 11 COM RETORNO NO DIA 12/09/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00229 | 19/08/2015 | 693,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DO CONACI/MGNO DIA 11 COM RETORNO NO DIA 12/09/2015.
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2015NE00229 | 19/08/2015 | 693,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2015NE00229 REF. A 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIARIAS P/ A REUNIAO TECNICA DO CONACI/MG. NODIA 11 COM RETORNO NO DIA12/09/15.
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2015NE00461 | 11/12/2015 | -693,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00957 | 19/08/2015 | 0,00 | -693,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL00411 | 19/08/2015 | 0,00 | 693,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00203 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 693,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: DEVOLUCAO DE DIARIAS
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2015GR00042 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -693,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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