CPF/CNPJ:
83265171353
Emissão:
23/03/2015
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
41053/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. COLARES MOREIRA, NO.7, QDA. 28, ED. VINICIUS DE MORAES, SALA
Municipio:
1311- CALHAU
Estado:
MA
CEP:
65075441
DIARIAS PARTICIPAR DA 14.REUNIAO TECNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTRO LE INTERNO-CONACI, A SER REALIZADO EM MACEIO/AL, PERIODO 26/03/2015 A 27/03/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00037 | 23/03/2015 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARTICIPAR DA 14.REUNIAO TECNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTRO LE INTERNO-CONACI, A SER REALIZADO EM MACEIO/AL, PERIODO 26/03/2015 A 27/03/2015
|
2015NE00037 | 23/03/2015 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2015NE00037, A VIAGEM FOI CANCELADO EMRAZAO DE IMPEDIMENTOS METEOROLOGICOS
|
2015NE00058 | 29/04/2015 | -924,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00065 | 23/03/2015 | 0,00 | -924,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00031 | 23/03/2015 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00004 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: DEVOLUCAO DE DIARIAS
|
2015GR00001 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -924,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,