CPF/CNPJ:
40870960334
Emissão:
09/07/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
122474/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
UNID.105, R-105 NE C.46 _- CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058040
VALOR REFERENTE A CONCES SAO DE 03(TRES)DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 347,00, COM DESTINO A BE LEM-PA, CONFORME RD 30/ 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00208 | 09/07/2015 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONCES SAO DE 03(TRES)DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 347,00, COM DESTINO A BE LEM-PA, CONFORME RD 30/ 2015.
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2015NE00208 | 09/07/2015 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL00358 | 09/07/2015 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00247 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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