CPF/CNPJ:
40810933349
Emissão:
25/11/2015
Plano Interno:
SERVICO1906
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
230334/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA CERAMICA, 480 JOAO PAULO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65040430
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER PRECUSSORA DA VISITA DO GOVERNADOR A CIDADE DE LAGO DA PEDRA NO PERIODO DE 27 A 28/11/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00365 | 25/11/2015 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER PRECUSSORA DA VISITA DO GOVERNADOR A CIDADE DE LAGO DA PEDRA NO PERIODO DE 27 A 28/11/2015.
|
2015NE00365 | 25/11/2015 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL00422 | 25/11/2015 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00323 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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