Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE02218

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE NINA RODRIGUES
R$ 378.361,35
 

CPF/CNPJ:

11304502000122

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02218 22/04/2015 378.361,35 308.229,22 308.229,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
2015NE02218 22/04/2015 378.361,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL04970 28/04/2015 0,00 31.458,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05291 07/05/2015 0,00 26.557,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08126 30/06/2015 0,00 31.386,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08157 06/07/2015 0,00 30.534,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL11890 16/09/2015 0,00 21.659,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL11891 16/09/2015 0,00 20.143,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL12716 30/09/2015 0,00 52.565,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15176 16/11/2015 0,00 31.308,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL15429 23/11/2015 0,00 31.308,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL17156 22/12/2015 0,00 31.308,11 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03056 29/04/2015 0,00 0,00 31.458,11
PAGAMENTO (540999)
2015OB03374 07/05/2015 0,00 0,00 26.557,61
PAGAMENTO (540999)
2015OB05845 03/07/2015 0,00 0,00 31.386,11
PAGAMENTO (540999)
2015OB05865 06/07/2015 0,00 0,00 30.534,72
PAGAMENTO (540999)
2015OB09160 16/09/2015 0,00 0,00 20.143,63
PAGAMENTO (540999)
2015OB09161 16/09/2015 0,00 0,00 21.659,44
PAGAMENTO (540999)
2015OB09859 30/09/2015 0,00 0,00 52.565,27
PAGAMENTO (540999)
2015OB12024 16/11/2015 0,00 0,00 31.308,11
PAGAMENTO (540999)
2015OB12221 23/11/2015 0,00 0,00 31.308,11
PAGAMENTO (540999)
2015OB13536 22/12/2015 0,00 0,00 31.308,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,