CPF/CNPJ:
26989350000701
Emissão:
20/04/2015
Plano Interno:
PESSOALADM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO
Processo:
48266/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO APICUM N. 243
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
VALOR REF. AO PAG DO RESS DA SERVIDORA CEDIDA AO DGOVERNO DO ESTADO. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00136 | 20/04/2015 | 13.016,63 | 13.016,63 | 13.016,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. AO PAG DO RESS DA SERVIDORA CEDIDA AO DGOVERNO DO ESTADO. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.
|
2015NE00136 | 20/04/2015 | 13.016,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00554 | 20/04/2015 | 0,00 | 6.559,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00555 | 20/04/2015 | 0,00 | 6.456,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00148 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.559,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00149 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.456,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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