CPF/CNPJ:
56295251315
Emissão:
01/09/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
27985/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA VIRGILIO DOMINGOS.367
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65076340
REFERENTE A FERIAS NAO GOZADAS NOS EXERCICIOS DE 2013 E 2014
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00839 | 01/09/2015 | 9.317,28 | 9.317,28 | 9.317,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A FERIAS NAO GOZADAS NOS EXERCICIOS DE 2013 E 2014
|
2015NE00839 | 01/09/2015 | 9.317,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2015NL03208 | 01/09/2015 | 0,00 | -9.317,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2015NL02358 | 01/09/2015 | 0,00 | 9.317,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL03211 | 21/10/2015 | 0,00 | 9.317,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB01769 | 14/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.804,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01770 | 14/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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