CPF/CNPJ:
08877173300
Emissão:
29/05/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
109199/14
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R. REI DE FRANCA 26A ANJO DA GUARDA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIFERENCA SALARIAL PLANODE CARREIRA DO SERVIDOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00389 | 29/05/2015 | 3.064,28 | 3.064,28 | 3.064,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIFERENCA SALARIAL PLANODE CARREIRA DO SERVIDOR.
|
2015NE00389 | 29/05/2015 | 3.064,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2015NL00926 | 29/05/2015 | 0,00 | 3.064,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
|
2015NL00927 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 337,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00466 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.727,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL03261 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -337,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03338 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 337,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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