CPF/CNPJ:
47458518391
Emissão:
30/11/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
76635/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
VIA LOCA 118 QD.123N.07 PARQ. VITO-RIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE ABONO DE PE-RMANENCIA REFERENTE AOS /MESES DE JULHO; AGOSTO E SETEMBRO DE 2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE09869 | 30/11/2015 | 597,05 | 597,05 | 597,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ABONO DE PE-RMANENCIA REFERENTE AOS /MESES DE JULHO; AGOSTO E SETEMBRO DE 2013.
|
2015NE09869 | 30/11/2015 | 597,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL16836 | 30/11/2015 | 0,00 | -597,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL15818 | 30/11/2015 | 0,00 | 597,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL16838 | 18/12/2015 | 0,00 | 597,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13329 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 597,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
