CPF/CNPJ:
33666547168
Emissão:
20/07/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
73735/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DO NAVIO 5
Municipio:
SAO LUIS FONE 2224516
Estado:
MA
CEP:
00065020
DESPESAS P/ PAGAMENTO DE DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA REF. ABR/11 A DEZ/12 CON.AUTORIZO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05151 | 20/07/2015 | 7.879,90 | 7.879,90 | 7.879,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS P/ PAGAMENTO DE DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA REF. ABR/11 A DEZ/12 CON.AUTORIZO.
|
2015NE05151 | 20/07/2015 | 7.879,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL09034 | 20/07/2015 | 0,00 | 7.879,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06653 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.879,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04950 OB - 2015OB06653 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
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2015NS00353 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -7.879,90 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB07613 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.879,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07615 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.879,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
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2015NL10206 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -7.879,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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