CPF/CNPJ:
19662025391
Emissão:
20/07/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
93791/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.07,Q-11,CASA-05 PACO DO LUMIAR
Municipio:
PACO DO LUMIAR 237-5463
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESAS P/ PAGAMENTO DE DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA REF. JUL A DEZ/13 CONF.AUTORIZO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05153 | 20/07/2015 | 717,94 | 717,94 | 717,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS P/ PAGAMENTO DE DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA REF. JUL A DEZ/13 CONF.AUTORIZO.
|
2015NE05153 | 20/07/2015 | 717,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL09036 | 20/07/2015 | 0,00 | 717,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06655 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 717,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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