CPF/CNPJ:
17868300353
Emissão:
21/07/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
121992/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
UNIDADE 103 RUA 13 C.01 QD.01 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESAS P/ PAGAMENTO DE DIFERENCA_DE ABONO PERMANENCIA REF.JUL/12 A DEZ/ 13 CONF.AUTORIZO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05291 | 21/07/2015 | 9.182,97 | 9.182,97 | 9.182,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS P/ PAGAMENTO DE DIFERENCA_DE ABONO PERMANENCIA REF.JUL/12 A DEZ/ 13 CONF.AUTORIZO
|
2015NE05291 | 21/07/2015 | 9.182,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL09243 | 21/07/2015 | 0,00 | 9.182,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06825 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.182,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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