CPF/CNPJ:
17635080300
Emissão:
22/07/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
45967/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R.SAO JOSE S/N PAO DE ACUCAR
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIFERENCA DEABONO DE PERMANENCIA REF.NOV/12 A DEZ/13
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05381 | 22/07/2015 | 1.574,89 | 1.574,89 | 1.574,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIFERENCA DEABONO DE PERMANENCIA REF.NOV/12 A DEZ/13
|
2015NE05381 | 22/07/2015 | 1.574,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL09371 | 22/07/2015 | 0,00 | 1.574,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06941 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.574,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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