CPF/CNPJ:
15874290397
Emissão:
28/08/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
68743/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
- DESPESAS COM DIFERENCIADE ABONO PERMANENCIA PERIDO SETEMBRO A DEZEMBRO/13
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06421 | 28/08/2015 | 1.119,56 | 1.119,56 | 1.119,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DESPESAS COM DIFERENCIADE ABONO PERMANENCIA PERIDO SETEMBRO A DEZEMBRO/13
|
2015NE06421 | 28/08/2015 | 1.119,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL10984 | 28/08/2015 | 0,00 | -1.119,56 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL14951 | 28/08/2015 | 0,00 | -1.119,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL10977 | 28/08/2015 | 0,00 | 1.119,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL10985 | 28/08/2015 | 0,00 | 1.119,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL14952 | 10/11/2015 | 0,00 | 1.119,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11900 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 996,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18483 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 123,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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